Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
8.3 Wonen en bouwen | 3.025 | -1.712 | 1.314 | 1.280 | -1.170 | 111 | -1.745 | 542 | -1.203 |
Saldo van baten en lasten | 3.025 | -1.712 | 1.314 | 1.280 | -1.170 | 111 | -1.745 | 542 | -1.203 |
Onttrekking aan reserves | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -908 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Geraamde resultaat programma | 3.933 | -2.611 | 1.322 | 1.280 | -1.170 | 111 | -2.653 | 1.442 | -1.211 |
Het saldo op dit taakveld is € 1.203.000 nadelig ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door € 542.000 lagere lasten en € 1.745.000 lagere baten.
Lagere lasten
Deze zijn hoofdzakelijk het gevolg van een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld waarbij ook de beperking van de ambtelijke inzet voor de welstandscommissie en de verminderde ambtelijke inzet ten gevolge van het afschaffen van kapvergunningen is verwerkt.
Naast een bezuiniging op de kosten van de welstandscommissie zijn hogere lasten voor de bestuurlijke tafel wonen en voor het actualiseren van de woonvisie verwerkt.
Lagere baten
De lagere baten hebben voornamelijk te maken met grondopbrengsten uit 2018 (project De Frederik aan de Generaal Winkelmanlaan). Dit is gedoteerd aan de algemene reserve.
In 2019 is geen rekening gehouden met een verkoopopbrengst. Daarnaast is sprake van lagere baten als gevolg van het afschaffen van de kapvergunningen.
Reservemutaties
Bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017 is de reserve Omgevingsvergunningen opgeheven. Het saldo van € 453.000 is gestort in de algemene reserve.
Ook is bij de resultaatbestemming 2017 een egalisatiereserve omgevingsvergunningen gevormd. Hierin is een bedrag van € 447.000 gestort ten laste van de algemene reserve. Zie ook de toelichting bij 8.1.