Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.3 Afval | 4.242 | -3.807 | 436 | 4.117 | -3.172 | 945 | -125 | 635 | 509 |
Saldo van baten en lasten | 4.242 | -3.807 | 436 | 4.117 | -3.172 | 945 | -125 | 635 | 509 |
Onttrekking aan reserves | 601 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -576 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | -576 |
Geraamde resultaat programma | 4.843 | -3.807 | 1.037 | 4.142 | -3.172 | 970 | -701 | 635 | -67 |
Vanwege een positief resultaat in 2017 was de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing 116%. Dit voordeel van € 0,6 miljoen is bij de jaarrekening 2017 gestort in de algemene reserve. In de begroting 2018 is uit de algemene reserve dit bedrag onttrokken en gestort in de voorziening reinigingsheffingen.
Als gevolg van een geactualiseerde toerekening zijn de kosten voor de BSGR en voor ambtelijke capaciteit € 50.000 lager. Voor een onderzoek naar afvalscheiding is in 2019 € 25.000 extra begroot.
De baten voor 2019 gaan omlaag vanwege lagere opbrengsten van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten als gevolg van een lagere kostentoerekening.
Reservemutaties
De kosten van de benchmark afvalscheiding worden gedekt uit de reserve ondersteuning grote projecten.