Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
7.4 Milieubeheer | 0 | -1.225 | -1.225 | 0 | -696 | -696 | 0 | 530 | 530 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.225 | -1.225 | 0 | -696 | -696 | 0 | 530 | 530 |
Onttrekking aan reserves | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -593 |
Geraamde resultaat programma | 593 | -1.225 | -633 | 0 | -696 | -696 | -593 | 530 | -63 |
Het voordelig saldo van € 530.000 ten opzichte van 2018 is het gevolg van lagere lasten.
Voor circa € 360.000 betreft het incidenteel budget dat in 2018 resteert voor uitvoering van het Klimaatprogramma 2017-2018. Omdat we willen blijven investeren in een actieve uitvoering van het klimaatproject is structureel € 100.000 vrijgemaakt voor een volledige formatieplaats.
Omdat het Klimaatprogramma stopt in 2019 wordt in 2019 € 250.000 minder toegerekend.
Reservemutaties
De resterende projectgelden en uitvoeringsbudgetten van het Klimaatprogramma worden gedekt uit de reserve volkshuisvesting en duurzaamheid. In totaal gaat het om een bedrag van € 593.000.