Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | 271 | -5.717 | -5.446 | 198 | -3.898 | -3.700 | -73 | 1.819 | 1.746 |
Saldo van baten en lasten | 271 | -5.717 | -5.446 | 198 | -3.898 | -3.700 | -73 | 1.819 | 1.746 |
Onttrekking aan reserves | 2.171 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -1.985 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 1.654 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | -1.468 |
Geraamde resultaat programma | 2.442 | -6.234 | -3.792 | 384 | -3.898 | -3.514 | -2.058 | 2.336 | 279 |
Het voordelig saldo van € 1.746.000 bestaat uit € 1.819.000 lagere lasten en € 73.000 lagere baten.
Lagere lasten
In 2018 was incidenteel € 95.000 beschikbaar voor de afslag Raadhuislaan/N44 en voor Talking Traffic. Voor 2019 is € 100.000 beschikbaar voor verbetering doorstroming N44.
Als gevolg van aflopende verkeersprojecten is € 123.000 minder beschikbaar dan in 2018.
Voor een onderzoek naar de haalbaarheid van een minibus naar het strand en een lightrailverbinding met een halte o.a. in Wassenaar is in 2019 € 50.000 beschikbaar.
De bestrijding van onkruid op de verharding zonder chemische bestrijdingsmiddelen vraagt structureel € 60.000 meer op een beeldkwaliteitsniveau C. Om de lasten voor de gemeente te verlagen wordt het onderhoud aan wegen van niveau B naar C gebracht, wat de jaarlijkse lasten op dit taakveld met € 115.000 verlaagt. Daarnaast wordt het onderhoud op wegmeubilair verlaagd.
Bij de jaarrekening 2017 is besloten de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte op te heffen (€ 1.513.000) en te storten in de voorziening groot onderhoud wegen 2015-2016.
De structurele storting in de voorziening 'verkeersregelinstallaties' is voor de jaren 2019-2022 naar nihil teruggebracht. Vanaf 2023 is jaarlijks € 110.000 beschikbaar. De gevolgen voor het beheerplan VRI zullen we nog met u delen.
Voor ambtelijke inzet is € 85.000 meer nodig dan in 2018. De kapitaallasten zijn € 33.000 lager.
Lagere baten
In 2018 is het onderzoek doorstroming bij de Rozenweg e.o. afgerond (€ 21.000).
Voor het project Talking Traffic is in 2018 een bijdrage van € 55.000 ontvangen.
Reservemutaties
In 2018 is de jaarrekening 2017 vastgesteld. Daarbij is voor € 203.000 een verkeersreserve gevormd van middelen die de MRDH aan de gemeente heeft laten vrijvallen voor nog te realiseren verkeersprojecten. Ook is daarbij besloten de bestemmingsreserve onderhoud openbare ruimte op te heffen. Van de vrijval van € 1.827.000 is € 1.513.000 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud wegen 2015-2016 en € 314.000 aan de algemene reserve voor het afronden van verkeersprojecten in 2018.
De kosten voor verbetering doorstroming N44 (€ 100.000) en voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een minibus naar strand en lightrailverbinding (€ 50.000) worden gedekt uit de reserve ondersteuning grote projecten.