Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
5.7 Openbaar groen openlucht)recreatie | 690 | -3.898 | -3.208 | 138 | -3.395 | -3.257 | -552 | 503 | -49 |
Saldo van baten en lasten | 690 | -3.898 | -3.208 | 138 | -3.395 | -3.257 | -552 | 503 | -49 |
Onttrekking aan reserves | 228 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -133 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | -132 |
Geraamde resultaat programma | 918 | -3.898 | -2.981 | 233 | -3.395 | -3.162 | -685 | 504 | -181 |
Het saldo op dit taakveld is € 49.000 nadelig ten opzichte van 2018. Dit wordt veroorzaakt door € 503.000 lagere lasten en € 552.000 lagere baten.
Lagere lasten
Voor het project locatie Valkenburg is € 95.000 per jaar beschikbaar in de periode 2019-2021.
Voor de integrale ruimtelijke verkenning van het tussengebied Katwijk-Wassenaar is in 2018 eenmalig € 60.000 vrijgemaakt.
De onderzoekskosten voor water zijn met € 50.000 verlaagd.
Voor de renovatie van landgoederen De Paauw en Backershagen is in 2018 een eenmalige subsidie verkregen van € 163.000. De inkomsten dekken hier de hogere uitgaven.
Voor het project 'Groencompensatie Amerikaanse ambassade' was in 2018 € 547.000 beschikbaar.
Conform beheerplan groen neemt het onderhoudsbudget in 2019 toe met € 88.000. Voor het onderhoud aan het strand is in 2018 incidenteel € 23.000 beschikbaar gesteld.
Aan dit taakveld is dit jaar € 173.000 meer ambtelijke capaciteit toegerekend.
Lagere baten
Het project 'Groencompensatie Amerikaanse ambassade' kon in 2018 voor € 387.000 worden gedekt uit de exploitatie. Voor de overige € 160.000 zie onder reservemutaties.
Vanwege het cultuurhistorisch belang heeft de provincie Zuid-Holland € 163.000 subsidie toegekend voor de renovatie van landgoederen van De Paauw en Backershagen.
Reservemutaties
De beschikbaar gestelde € 95.000 voor het project locatie Valkenburg komt drie jaar lang ten laste van de reserve ondersteuning grote projecten. De incidentele kosten in 2018 van de integrale ruimtelijke verkenning tussengebied Katwijk-Wassenaar worden gedekt uit de reserve 'Groene buffer'.
Het project 'Groencompensatie Amerikaanse ambassade' wordt voor € 160.000 gedekt uit de algemene reserve.
In 2018 is € 7.500 onttrokken aan de reserve kapitaallasten.