Begroting

Toelichting per programma taakveld

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Programma

Begroting

Begroting

Verschil

bedragen x € 1.000,-

2018

2019

2019

/2018

 "-"=nadeel/"+"=voordeel

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

baten

lasten

saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

344

-1.610

-1.266

344

-1.486

-1.142

0

123

123

Saldo van baten en lasten

344

-1.610

-1.266

344

-1.486

-1.142

0

123

123

Onttrekking aan reserves

112

0

0

0

0

0

-112

0

0

Toevoeging aan reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

112

0

0

0

0

0

-112

Geraamde resultaat programma

456

-1.610

-1.154

344

-1.486

-1.142

-112

123

11

Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verbetering van het saldo op dit taakveld. Deze verbetering van circa € 123.000 wordt grotendeels veroorzaakt door incidenteel hogere budgetten in 2018 voor de schakelklas vluchtelingen (€ 30.000 jaarrekening 2017), de versterking van peuterspeelzaalwerk (€ 57.000 (jaarrekening 2017)) en vroeg- en voorschoolse opvang (€ 25.000). Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.

Mutaties reserves
In 2018 is ten laste van het jaarrekening resultaat 2017 € 30.000 overgeheveld voor de schakelklas vluchtelingen en € 57.000 voor de versterking van peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is € 25.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de vroeg- en voorschoolse opvang.