Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 344 | -1.610 | -1.266 | 344 | -1.486 | -1.142 | 0 | 123 | 123 |
Saldo van baten en lasten | 344 | -1.610 | -1.266 | 344 | -1.486 | -1.142 | 0 | 123 | 123 |
Onttrekking aan reserves | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -112 |
Geraamde resultaat programma | 456 | -1.610 | -1.154 | 344 | -1.486 | -1.142 | -112 | 123 | 11 |
Ten opzichte van de begroting 2018 is er sprake van een verbetering van het saldo op dit taakveld. Deze verbetering van circa € 123.000 wordt grotendeels veroorzaakt door incidenteel hogere budgetten in 2018 voor de schakelklas vluchtelingen (€ 30.000 jaarrekening 2017), de versterking van peuterspeelzaalwerk (€ 57.000 (jaarrekening 2017)) en vroeg- en voorschoolse opvang (€ 25.000). Het restant wordt verklaard door overige kleine verschillen.
Mutaties reserves
In 2018 is ten laste van het jaarrekening resultaat 2017 € 30.000 overgeheveld voor de schakelklas vluchtelingen en € 57.000 voor de versterking van peuterspeelzaalwerk. Daarnaast is € 25.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein ten behoeve van de vroeg- en voorschoolse opvang.