Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief zijn de geraamde baten op dit taakveld € 244.000 lager dan in 2018.
De lasten zijn € 658.000 hoger dan in 2018. Dit wordt verklaard door de verwachte toename van het gebruik als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, de invoering van de nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulp en pilots in het kader van beschermd wonen voor in totaal € 158.000.
Voor 2019 is rekening gehouden met hogere lasten voor de preventieve begeleiding van statushouders (€ 75.000) en een innovatiebudget voor het sociaal domein (€ 50.000). Deze specifieke lasten, inclusief de lasten voor de pilots in het kader van beschermd wonen, worden vanwege het incidentele karakter gedekt uit de reserve Sociaal Domein.
Voor 2019 is daarnaast de beëindiging van de meerkostenregeling (€ 50.000) verwerkt.
Tot slot worden op basis van een actualisatie van de urentoerekening aan dit taakveld meer uren toegerekend in 2019 (€ 425.000).

Mutaties reserves
Voor 2019 is een onttrekking aan de reserve Sociaal Domein geraamd van € 175.000. Het betreft hier onttrekkingen ten behoeve van: preventieve begeleiding statushouders (€ 75.000), beschermd wonen (€ 50.000) en innovatie in het sociaal domein (€ 50.000).