Programma | Begroting | Begroting | Verschil | ||||||
bedragen x € 1.000,- | 2018 | 2019 | 2019 | /2018 | |||||
"-"=nadeel/"+"=voordeel | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo | baten | lasten | saldo |
0.4 Overhead | 67 | -7.506 | -7.439 | 67 | -8.656 | -8.589 | 0 | -1.150 | -1.150 |
Saldo van baten en lasten | 67 | -7.506 | -7.439 | 67 | -8.656 | -8.589 | 0 | -1.150 | -1.150 |
Onttrekking aan reserves | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 |
Geraamde resultaat programma | 100 | -7.506 | -7.406 | 67 | -8.656 | -8.589 | -33 | -1.150 | -1.183 |
Op het taakveld Overhead is een toename van de lasten te zien. Voor een deel is dit het gevolg van de hogere bijdrage aan de WODV op basis van de Begroting 2019-2022. Daarnaast heeft een urenverschuiving plaatsgevonden tussen het taakveld Overhead en andere taakvelden in de begroting, met name het taakveld 0.1 Bestuur. Dit laatste heeft budgettair gezien geen effect op de begroting.